各镇人民政府、市政府各工作部门、直属机构：

《旬阳市2023年财政预算方案》已经市一届人民代表大会第二次会议通过。现将有关事项通知如下：

一、明确财政收支目标。2023年财政收入绩效目标：财政总收入21.66亿元。其中：税务部门17.8亿元（含烟叶税4000万元），财政部门3950万元，自然资源部门32500万元（含城市基础设施配套费收入500万元），旬阳高新区500万元，水利部门1650万元。地方一般预算收入34000万元，其中：税务部门28700万元（含烟叶税4000万元，教育费附加等非税收入4200万元），财政部门5300万元（含水利部门国有资源有偿使用收入1350万元）。2023年全市总财力计划为352378万元，当年财政总支出352378万元。其中：当年一般公共预算支出342799万元，上解上级支出5689万元，债券还本支出3890万元。

二、培育财源壮大财力。各镇各部门要牢固树立抓财源建设就是抓发展的理念，以“三个年”活动为抓手，加大招商引资力度，优化营商环境，促进工业项目落地。各镇要按照市委、市政府关于认真做好2023年烤烟生产工作的要求，主动把烟草生产融入到乡村振兴产业发展规划，把烟草生产作为提升镇级可用财力的重要举措，加强政策利好信息宣传，增强烟农务烟信心，夯实烤烟面积、产量产值等量化任务，落实扶持政策，确保完成烟税任务。税务部门要继续落实好国家减税降费政策，为企业纾困解难，提升市场主体信心，持续稳固基础税源，要不断创新征管方式，有效杜绝跑冒滴漏，确保应收尽收。自然资源部门要集中人力、倾注精力全力做好土地指标交易相关工作，完成预期收入目标任务，确保预算顺利执行。各镇各部门要抢抓机遇、吃透政策，紧密配合、共同发力，加大向上争取资金力度，提高综合财力缓解地方财政压力。财政部门要积极盘活存量资产，推动资产增值增效，加大结转结余资金盘活整合力度，按规定清理“沉睡”财政资金，提升资金使用效益。

三、强化预算兜牢“三保”。受国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，中省财政转移支付不确性因素较多，今年财政收支矛盾相比去年将更加突出，各级对财政“保基本民生、保工资、保运转”提出了更高更严要求，必须强化预算约束兜牢“三保”底线。各镇各部门要按照中省市“落实政府过紧日子”要求，从严控制“三公”经费和一般性支出。财政部门要认真按照《财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知》（财预〔2022〕130号）要求，足额编制“三保”预算，严格执行“三保”支出预算，集中财力保障“三保”预算支出项目，市政府将严控预算追加事项。各镇各部门专项工作经费及建设资金需求，原则上以向上争取资金为主。要进一步加大对非税收入的政府统筹调剂力度，对教育收费全额拨付各学校；对公安部门罚没和收费收入全额解缴国库，由市政府统筹安排使用；对其他行政事业单位收费和罚没资金，扣除工本费和上解上级收入后，财政全额补助单位财政集中60%，40%拨付单位用于弥补公用经费，差额和定补单位财政集中20%，80%拨付单位用于弥补公用经费，自收自支单位财政暂不集中；各镇、高新区和市直各部门公共资产处置收益要全部解缴市财政，由市政府统筹安排，纳入预算管理；出租收益要全额解缴市财政，市财政按镇级和高新区60%、市直部门45%拨付单位用于房屋日常维修及弥补公用经费不足。

四、深化预算绩效管理。各镇各部门要认真履行绩效管理主体责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，按规定严格落实财政资金绩效管理的各项规定，确保资金使用的规范性和精准性，切实发挥资金使用效益。市财政局要充分运用预算绩效管理考核指挥棒，强化绩效目标审核、绩效监控、绩效评价和结果运用，推动全过程预算绩效管理走深走实，真正实现“花钱必问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”。

五、防范化解债务风险。各镇各部门要严格执行中省市政府性债务管理规定及《政府投资条例》和《保障农民工工资支付条例》，强化日常监管，稳妥处置和化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，杜绝拖欠工程款、违规担保、违规融资等形式的违法违规举债行为，对违法违规举债融资行为，按照终身问责、倒查责任的要求，依法依规实施问责。同时，各镇各部门要按照过紧日子要求，通过压减一般性支出和新增财力，多渠道筹措偿债资金化解存量债务，降低债务规模。

附件：1.2023年全市一般公共预算收入预算表

2.2023年全市一般公共预算支出预算表

3.2023年市本级一般公共财政收支预算计划安排总表

4.2023年市本级专项资金安排明细表

5.2023年全市政府性基金收入预算表

6.2023年全市政府性基金支出预算表

7.2023年全市社会保险基金收入预算表

8.2023年全市社会保险基金支出预算表

9.2023年全市国有资本经营收入预算表

10.2023年全市国有资本经营支出预算表

11.2023年财政收入绩效目标表

12.2023年各镇烟叶税收入绩效目标表

附件1-12.xls

旬阳市人民政府

2023年5月5日