一、部门主要职责。

主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

新开工建设保障性住房2135套，当年基本建成1068套，公租房分配入住4697套，新增发放租赁补贴1139户;完成固定资产投资25.4亿元、建筑业增加值16亿元，完成资质等级以上建筑及房地产企业培育2户，完成既有建筑节能改造3000平方米;完成商品房销售16万平米以上，同比增长5%以上;向上争取资金1亿元;完成蜀河省级文化旅游名镇建设项目20个，完成投资1.6亿元;完成吕河县域副中心镇建设项目5个，完成投资2.38亿元;建成小河、仙河、双河、神河四镇垃圾处理设施;实现县城市政供气管网全覆盖，新增居民用户3000户以上，县城气化率达70%以上，集镇气化率达30%以上;城镇化率达45.5%;全年完成城镇基础设施投资2.9亿元，完成老城小环道、火车南站广场、祝尔慷大道改建、党湾路、党家坝停车场等项目建设，建设地下综合管廊超过1公里，海绵城市项目投资超过500万;县城生活垃圾无害化处理率达93%。

三、部门及所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

住建局全系统共有8个二级预算单位，经费独立核算的预算单位有8个，其中6个全额预算单位，1个差额预算单位，1个自收自支单位;财政供养人员198人，其中在职158人，遗属1人，六十年代精减人员15人。全年共需财政拨款162060百元，其中：局机关70人，在职54人，遗属1人，六十年代精减人员15人，需经费44757百元;城投公司5人(全额预算)，预算经费1458百元;城管执法大队40人(全额预算)，预算经费34702百元;质监站18人(差额预算)，预算经费12915百元;房管局16人(全额预算)，预算经费13302百元;保障性住房管理中心8人(全额预算)，预算经费6346百元：环卫所41人(全额预算)，预算经费48580百元。

四、2017年部门综合预算收支情况分析

(一)部门综合预算收支总体情况

根据旬财发(2016)100《关于编制2017年县级部门预算的通知》编制口径执行。工资福利、对个人和家庭经费支出，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算。住建局机关全年预算拨款收入44757百元，预算拨款支出44757百元，其中：工资福利支出36445百元，对个人和家庭的补助支出3654百元，商品和服务支出4658百元(三公经费支出：业务接待费100百元，公务车辆费用100百元，会议费200百元)

(二)所属二级事业单位全年预算拨款收入117303百元，预算总支出117303百元，其中：工资福利支出75279百元，对个人和家庭的补助支出34736百元，商品和服务支出7288百元(三公费：公务接待费340百元)。

附：2017年预算表

旬阳县住房和城乡建设局   

2017年3月10