一、部门主要职责。

土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、不动产登记、移民脱贫搬迁工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

总体目标：围绕一条主线，即：强管理、优服务、树形象、创一流;紧扣两项指标，即：市考指标和县考指标争优进位;落实三大责任，即：突出政治责任，强化岗位责任，压实改革责任;强化四种意识，即：法治意识、大局意识、服务意识、争优意识;突出五大职能，即：耕地保护，地质灾害防治，生态矿业建设，移民(脱贫)搬迁和不动产登记。

主要任务：确保全县耕地保有量110.55万亩，基本农田保护面积99.9万亩;全力保障重点项目建设用地，编制上报批次用地4个批次1000亩以上;切实做好土地开发整理工作，确保耕地占补平衡，完成新增耕地1000亩，全面完成2016年度白柳等4个镇土地开发项目和2014、2015年度高标准基本农田建设任务;统征储备土地累计500亩以上，完成土地出让收入4000万元;完成搬迁9184户24701人，旧宅腾退1000亩;关闭低产能矿山企业2家;争取地质灾害治理项目2个，资金500万元。

三、部门及所属基层预算单位名称，各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

部门总编制169人，实有人员153人，其中10人预算关系没有转入。部门固定资产总额1571.75万元，全年预算收支1236.51万元。具体情况如下：

1、旬阳县国土资源局(不动产登记局)，正科级行政单位，全额预算经费，含土地统征储备中心、土地整理中心、防滑办公室在内总编制47人，实有47人，合并核算，部门固定资产总额1571.75万元。年度预算收支521.92万元。

2、旬阳县国土资源执法监察队，副科级事业单位、全额预算经费补助，编制13人，实有11人，非独立核算，无主权资产。年度预算收支82.74万元。

3、旬阳县土地资源调查监测站，股级事业单位，全额预算经费补助，编制5人，实有9人，非独立核算，无主权资产。年度预算收支62.2万元。

4、旬阳县地价评估事务所，股级事业单位，全额预算经费补助，编制4人，实有7人，非独立核算，无主权资产。年度预算收支51.09万元。

5、10个国土资源所，副科级事业单位，全额预算经费补助，编制68人，实有62人，非独立核算，无主权资产。 年度预算收支469.55万元。

6、不动产登记中心，正科级事业单位，全额预算经费补助，编制17人，实有7人，非独立核算，无主权资产。 年度预算收支49.01万元。

7、移民脱贫搬迁办公室，正科级事业单位，全额预算经费补助，编制15人，现有原扶贫局移民搬迁办公室迁入10人办公，预算关系尚未转入。

四、2017年部门综合预算收支情况分析。

(一)部门综合预算收支总体情况

部门预算总收入1236.51万元，其中经费拨款补助1100.51万元;事业发展补助66万元;政府调剂收入70万元。部门预算总支出1236.51万元，其中工资福利支出929.57万元，商品服务支出199.02万元，对个人和家庭补助支出107.92万元。

(二)部门一般公共预算拨款收支情况

1、机关一般公共预算收支情况

机关一般公共预算收入521.92万元，其中经费拨款补助423.92万元;事业发展补助66万元;政府调剂收入32万。预算支出521.92万元，其中工资福利支出357.07万元，商品服务支出110.26万元，对个人和家庭补助支出54.59万元。

所属事业单位(按事业单位的汇总数)一般公共预算收支情况

所属事业单位一般公共预算收入714.59万元，其中经费拨款补助676.59万元，政府调剂收入38万元。预算支出714.59万元，其中工资福利支出572.5万元，商品服务支出88.76万元，对个人和家庭补助支出53.33万元。

部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费支出预算情况

部门预算三公经费支出22.5万元，其中公务接待费8.5万元，公务用车费14万元。预算会议费2万元。

试点部门综合预算政府采购情况

2017年本部门试点单位政府采购没有列入预算。

附：旬阳县国土资源局2017年部门预算公开表