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旬阳县交通运输局2012年部门预算说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。
（二）编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。
（三）负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（四）负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。
（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设和管理。
（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。
（七）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。
（八）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。
（九）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。
（十）做好境内高速公路建设外部环境协调和保障工作。
（十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
（十二）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、2012年度部门主要工作任务及重点
主要任务是：全年确保完成交通基础设施建设投资3亿元。
1、抓好项目前期工作。力争完成旬小二级路亚行贷款前期工作，安旬二级路完成前期设计、评审，加快推进桐旬高速公路联络线方案调查工作；争取小双公路、吕赤公路立项；抓好一批旅游路、产业路、园区路的前期工作。争取未通畅建制村的水泥路硬化项目。
2、加快公路桥梁建设。建成小河大桥，续建完成两仁公路、江南路蜀河到旬阳汉江大桥段；开工建设双河、蜀河大桥，配合铁路建好甘溪张家河跨旬河大桥；建成县乡公路示范路43.77公里，通村示范路500公里，连户路400公里；继续实施未通畅建制村的水泥路硬化工程、通达工程，消灭大部分断头路；全力配合境内十天高速公路完成LA连接线工程。
3、加快道路运输站场建设。小河三级客运站建成投入使用，开工建设吕河、甘溪、双河、红军、石门5个五级客运站和30个招呼亭；大力发展现代物流业，完成二类物流货运站的立项，争取开工建设。
4、加快航港设施建设。加快安康至白河高等级航道我县境内设施建设，完成旬阳港、蜀河港建设；建成棕溪码头，吕河货运码头；完成旬阳县城至庙岭5公里标准航道和城关磨沟航道、蜀河洪龙滩航道整治；建成标准化渡口8个。投资500万，建成旬阳汉江航运博物馆。
5、提升养护管理水平。巩固提高农村公路养护管理水平，完成市局下达的养护工程任务，增强道路应急保畅能力，力争道路全天候畅通；落实农村公路养护管理责任，全年县公路年均优良路率达到85%，乡公路年均优良路率达到75%以上，村公路县监管、镇管理、村负责，年均优良路率达到65%，超限超载率稳定控制在3%以内，行政事案结案率达到85%以上，查处率、受赔率达到90%以上。
6、提高道路运输服务水平。继续推进城乡客运一体化，统筹协调城市公交、城际客运和通村客运发展，构建覆盖城乡的公共交通运输体系，新增县城至吕河等公交线路2条，新增通村客运线路5条8辆，更新出租车70辆；继续加大以出租车为重点的监管力度，严厉打击非法经营行为，全面构建智能运输管理系统，实施动态监管，净化运输市场。
7、加快水运发展步伐。加快港口和码头建设，积极培育发展壮大水上运输；引导水陆公司转产，在经营好旬阳至蜀河水上航线的基础上，积极发展蜀河、旬阳库区旅游业，建立水上乐园。
8、提升工程建设质量水平。加大检测力度，强化过程监管，积极推进现代工程管理，推行施工标准化，消除质量通病，提升工程质量品质，使公路建设与自然环境更加和谐，工程耐久性、抗灾能力和使用品质得到显著提升。落实质量管理责任和过程监督，工程质量合格率达到100%，单点合格率达90%以上，关键指标抽查合格率达到90%以上。
9、强化安全监管。建立健全安全生产规章制度，加快交通运输安全体系建设；深入开展安全设施、道路运输、水上交通、工程建设四项安全检查，整治力度不断加强，监管责任全面落实；切实加强通行安全保障管理，落实危桥险路监管责任，向社会提供安全的道路通行条件；杜绝重特大安全责任事故，避免较大安全生产责任事故，确保行业安全生产形势稳中趋好。
10、抓好信访维稳工作。重视信访工作，认真落实领导接访制度，做好矛盾纠纷排查，深入推进风险评估，及时化解各种矛盾，确保行业和社会稳定。
11、继续抓好双创工作。认真履行双创第一片区牵头单位职责，强化宣传教育，进一步提升片区住户双创意识，自觉参与双创；完善片区基础设施，进一步改善硬件条件；巩固日常巡查机制，保持片区环境进一步好转，为巩固省级卫生县城和创国卫做出更大贡献。
12、努力改善职工办公生活条件。进一步加大衔接争取力度，集中精力做好新建交通运输大厦各项前期筹备工作，力争年内立项建设。
13、全力扶持企业发展。积极帮扶企业拓展经营渠道，寻求货源、财源；指导企业调整产业结构，优化资源配置，增强企业发展后劲，实现可持续发展。
14、全面加强党的建设。继续以“创先争优”活动为载体，深入开展“窗口示范单位”、文明单位等创建活动，不断增强行业管理能力和服务水平，争取政风行风评议名次继续前移，实现文明行业建设新突破；贯彻落实上级重大决策措施有力，落实到位；督办督查工作落实迅速，反馈及时；重大事项及时报告，信息畅通；坚持依法行政，执法行为规范，执法责任制落实，无重大越权行政、违法执法问题发生；继续举全行业之力，认真落实党风廉政建设责任制，开展党纪政规、先进示范、岗位廉政教育，建立和完善重点项目领导包抓、岗位目标责任、安全质量廉政风险和工作失职渎职追究五项工作机制，打造廉洁交通。
三、部门及所属单位预算编制基本情况
1、旬阳县交通运输局属行政单位，经费来源属全额预算财政拨款。编制18人，其中：行政编制12人，工勤岗位2人，事业编制 4 人。现实有在职人员28人，遗属11人，六十年代2人。内设行政股、规划股、法规股、财务股、建管股、交通战备办公室等6个股室。固定资产 137.16万元。
2、 下属事业单位4个。
（1）、旬阳县农村公路管理局属全额预算财政拨款事业单位，编制人员40人，实有人员67人，固定资产139万元。
（2）、旬阳县交通工程质量监督工作站属全额预算财政拨款事业单位，编制人员17、实有人员31，固定资产38.12万元。
3、旬阳县航运管理局（海事局）属全额预算财政拨款事业单位，编制人员10人、实有17人；固定资产：35.65万元。
4、旬阳县道路运输管理所属财政定补拨款单位。编制人员34人、实有32人，退休6人;固定资产187.15万元。
四、部门预算收支编制的依据及测算说明
（一）人员经费。核定的范围为单位实有正式职工，（含工勤人员），在册六十年代精减和遗属人员。人员经费按国家工资福利相关规定核定。
（二）日常公用经费。根据旬阳县部门预算编制办法，按照定员定额标准规定。 （三）项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要，按项目必保支出安排。 五、2012年预算收支情况
旬阳县交通运输局机关和下属4个事业单位2012年收入预算共计1356.98万元，支出预算共计1356.98万元。其中：
1、旬阳县交通运输局2012年行政运行收入预算为 146.06万元。支出预算为146.06万元。其中:工资福利支出125.17万元，对个人和家庭补助支出 9.15万元，日常经费支出 11.74万元。
2、旬阳县农村公路管理局2012年公路养护收入预算为469.12万元。支出预算为469.12万元。其中:工资福利支出296.23万元，对个人和家庭补助支出 12.99万元，日常经费支出 159.9万元。
3、旬阳县道路运输管理所2012年公路运输管理收入预算为521.30万元。支出预算为521.30万元。其中:工资福利支出207.96万元，对个人和家庭补助支出 97.94万元，日常经费支出 215.4万元。
4、旬阳县交通工程质量监督工作站2012年公路和运输技术标准化建设收入预算为146.06万元。支出预算为 146.06万元。其中:工资福利支出130.49万元，对个人和家庭补助支出 3.51万元，日常经费支出 7.06万元，项目支出为5万元。
5、旬阳县航运管理局2012年航务管理收入预算为 74.44万元。支出预算为74.44万元。其中:工资福利支出 69.35万元，对个人和家庭补助支出 2.46万元，日常经费支出 2.63万元。
附：1、旬阳县交通运输局2012年收支预算总表
2、旬阳县交通运输局2012年财政预算拨款支出明细表
二0一二年九月十九日
附件一 旬阳县交通运输局部门2012年收支预算总表 |
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| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 729 | 一、基本支出 | 1282.23 |
| 二、政府性基金收入 | 1、工资福利支出 | 829.2 | |
| 三、行政事业性收费收入 | 432.98 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 126.05 |
| 四、房屋及设备出租收入 | 3、日常公用经费 | 326.98 | |
| 五、其他收入 | 二、其他资本性支出 | 69.75 | |
| 六、上级补助收入 | 195 | 三、项目支出 | 5 |
| 七、上年结余收入 | 四、结转下年 | ||
| 本年收入合计 | 1356.98 | 本年支出合计 | 1356.98 |
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附件二 旬阳县交通运输局2012年财政预算拨款支出明细表 |
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| 单位：万元 | ||||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 729 | 724 | 5 | |
| 214 | 交通运输 | 729 | 724 | 5 |
| 2140101 | 行政运行 | 146.06 | 146.06 | |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 322.44 | 322.44 | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 40 | 40 | |
| 2140114 | 公路运输技术标准化建设 | 146.06 | 141.06 | 5 |
| 2140126 | 航务管理 | 74.44 | 74.44 | |
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